根据县委统一部署，2024年9月6日—12月12日，县委第五巡察组对瑶矿退管中心党委（以下简称中心党委）进行了巡察，并于2025年1月23日向中心党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、组织整改落实情况

中心党委始终把落实巡察反馈意见整改作为重要政治任务，迅速启动整改工作。召开会议专门成立了巡察反馈问题整改领导小组，退管中心主任刘中华任组长（2025年4月后根据组织人事调整由党委书记杨学军同志任组长），班子成员任副组长，全面负责起整改工作的组织领导。根据反馈意见，逐条列出整改措施，制定了《瑶矿退管中心党委关于县委第五巡察组反馈意见整改方案》，明确了责任领导、责任人和整改时限。

中心党委书记、主任坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，中心党委主动认领问题，集中研究措施，对问题整改坚持长短结合、分类整改，保证整改质量；坚持把整改效果转化为推进工作落实的执行力，在推动工作中体现整改成效；坚持个性问题彻底整改、共性问题边整改边建立长效机制的办法，扎好制度“笼子”。

二、巡察反馈问题整改进展情况

（一）“聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署及省委、市委、县委工作要求方面 ”

1、服务退休职工意识还有差距

（1）服务意识有欠缺。

整改情况：一是学习“关于加强党的宗旨意识、践行群众路线”专题会议，强化服务意识。二是开展《湖南医保新规》、《工作保险条例》业务和服务技能培训。三是出台《瑶矿退管中心行政效能责任追究制度实施细则》。2025年以来，中心未收到服务质量方面的投诉。

(2）服务退休职工生存认证有差距。

整改情况：一是制定《瑶矿退管中心离退休人员年度生存认证制度》、《瑶矿退管中心年度走访调研工作实施方案》，完善生存认证管理台帐。二是对生存认证有疑问、生活有困难的离退休老人进行摸底调查。三是通过排查、走访，建立服务离退休老人生存认证管理台帐。

（3）处置解决历史遗留问题办法不多。

整改情况：一是组织全体干部职工学习《工伤保险条例》，提升服务水平。二是注重收集老工伤人员的意见建议，逐步解决老工伤历史遗留问题。三是宣传相关政策法规，及时化解医患矛盾。

（4）服务质量不佳。

整改情况：一是出台《瑶岗仙钨矿离退休人员管理中心服务承诺制》、《瑶岗仙钨矿离退休人员管理中心办事公开制》、《瑶岗仙钨矿离退休人员管理中心限时办结制》、《瑶岗仙钨矿离退休人员管理中心工作纪律制度》，强化服务意识。二是制定服务大厅工作流程，明确岗位职责。三是设置意见箱收集离退休人员意见建议。四是将服务质量纳入绩效考核，与评优、晋升挂钩。五是对主抓业务的相关人员进行提醒谈话。

2、落实意识形态工作责任制不到位。

（5）党委研究意识形态工作不到位。

整改情况：一是制定《瑶矿退管中心意识形态工作实施方案》，落实意识形态工作责任制。二是每年专题研究意识形态工作不少于2次。

（6）党委成员重视意识形态工作不到位。

整改情况：一是把意识形态工作纳入年度述职报告并专人负责审核把关。二是主任对班子成员开展关于意识形态工作的谈心谈话。三是分管领导对2024年领导班子成员的述职报告重新进行审核把关。

3、理论中心组学习开展不正常

（7）开展理论学习中心组学习不足。

整改情况：一是制定《中共湖南瑶岗仙钨矿离退休人员管理中心委员会理论学习组专题学习安排》。二是理论学习中心组建立学习档案。三是根据《中共湖南瑶岗仙钨矿离退休人员管理中心委员会理论学习中心组学习制度》，采取多种方式进行学习。四是中心党委理论学习中心组严格按学习计划开展。五是中心党委出台《宜章县瑶岗仙钨矿离退休人员管理中心党委理论学习中心组学习改进提升方案》，成立理论学习中心组专班，明确专人负责。六是根据《中共湖南瑶岗仙钨矿离退休人员管理中心委员会理论学习中心组学习制度》要求，由办公室统筹安排好理论学习中心组的学习。

（8）落实“第一议题”制度不到位。

整改情况：一是对2025年党委会落实“第一议题”制度情况开展自查。二是严格落实“第一议题”制度。

4、落实保密管理制度有差距

（9）保密自查自评开展不到位。

整改情况：一是根据《瑶矿退管中心保密管理和保密自查自评制度》成立保密工作领导小组。二是中心对2024年度保密工作进行自查，并形成自查表及自查自评报告。三是制定《瑶矿退管中心保密管理和保密自查自评制度》。四是签定“保密工作承诺书”。五是召开保密工作会议，开展保密教育培训。

（10）涉密文件管理有差距。

整改情况：一是根据《宜章县瑶岗仙钨矿离退休人员管理中心保密工作制度》，对涉密文件进行登记管理。二是对保密人员进行关于“收文登记须知”的业务培训。三是对所有涉密文件一律按要求存放。四是每季度检查保密柜的使用情况。五是明确专人负责涉密文件管理。

（二）“聚焦全面从严治党及群众身边不正之风和腐败问题方面”

5、履行党委全面从严治党主体责任有差距

（11）落实党委主体责任不到位。

整改情况：一是组织学习《中国共产党章程》 《中国共产党支部工作条例》（试行）。二是印发《中共宜章县瑶岗仙钨矿离退休人员管理中心党委主体责任清单》。三是开展组织生活回头看，建立党员“政治健康档案”。

（12）落实全面从严治党有偏差。

整改情况：一是组织学习《中国共产党纪律处分条例》，加强党员管理。二是印发《瑶岗仙钨矿离退休人员管理中心党员教育管理制度》。三是印发《中共宜章县瑶岗仙钨矿离退休人员管理中心党委主体责任清单》、《党支部全面从严治党主体责任清单方案》，明确党委书记为第一责任人，其他领导干部落实“一岗双责”。四是中心党委要求各支部结合“一月一课一片一实践”主题党日活动，落实全面从严治党。

6、落实财务制度不够严格

（13）账务处理不规范。

整改情况：一是制定《宜章县瑶岗仙离退休人员管理中心财务管理制度》，明确财务管理人员的职责和权限。二是制定《2025年内部控制管理制度》，建立严格的财务审批流程。三是组织财务人员进行业务培训。四是完善《瑶岗仙钨矿离退休人员管理中心党风廉政建设责任考核制度》。五是定期评估财务风险。六是对责任人进行提醒谈话。

（14）收入未及时按规定缴存非税专户。

整改情况：一是组织学习《政府非税收入管理办法》，提升财务管理人员法律法规意识。二是全面排查非税收入（老年活动中心门面租金）收缴情况。三是对责任人进行提醒谈话。四是制定《瑶矿退管中心非税收入的缴存操作流程》。五是向县非税局上解了所有门面租金。

7、报账审批不到位

（15）记账凭证与附件金额不一致。

整改情况：一是制定《宜章县瑶岗仙离退休人员管理中心财务管理制度》，完善财务管理制度。二是制定《2025年内部控制管理制度》，建立严格的财务审批流程。三是组织财务人员进行业务培训。四是清退多发的补发工资。六是对操作失误人员进行提醒谈话。

（16）报销个人差旅费使用过期定额票据。

整改情况：一是组织学习《宜章县财政局关于印发<宜章县县直机关差旅费管理办法>》和《宜章县瑶岗仙钨矿离退休人员管理中心差旅费管理规定》。二是中心制定《2025年内部控制管理制度》，建立严格的财务审批流程。三是组织财务人员进行业务培训。四是组织财务人员对差旅费报销发票进行全面排查。五是对报销个人差旅费使用过期定额车票款及时清退到位。

（17）重复报差旅费。

整改情况：一是组织学习《宜章县财政局关于印发<宜章县县直机关差旅费管理办法>》和《宜章县瑶岗仙钨矿离退休人员管理中心差旅费管理规定》。二是制定《2025年内部控制管理制度》，建立严格的财务审批流程。三是组织财务人员进行业务培训。四是组织财务人员对差旅费报销发票进行全面排查。五是督促重复报账款清退到位。

（18）资金管理不规范。

整改情况:一是制定《2025年内部控制管理制度》，建立严格的财务审批流。二是组织财务人员业务培训。三是组织财务人员对开出现金支票提备用金进行全面排查。四是对责任人进行提醒谈话.

（19）慰问金发放审核把关不严。

整改情况：一是制定《2025年内部控制管理制度》，完善慰问金发放制度。2.对已发放的慰问金进行全面排查。3.对已核实的已发放已故退休职工慰问金款在规定的期限内清退到位。4.对责任人进行提醒谈话。

（20）重复领取伙食补助。

整改情况：一是组织学习《宜章县财政局关于印发<宜章县县直机关差旅费管理办法>的通知》和《宜章县瑶岗仙钨矿离退休人员管理中心差旅费管理规定》。二是制定《2025年内部控制管理制度》，建立严格的财务审批流程。三是组织财务人员进行业务培训。四是组织财务人员对差旅费报销发票进行全面排查。五是督促清退重复报销的伙食费。

8、项目工程管理不规范

（21）2020年瑶岗仙矿退管中心门球场改造工程重大事项执行“三重一大”民主决策制度不到位，以预支款来支付工程款，财务凭证附件收集不齐全。

整改情况:一是组织学习“三重一大”民主决策制度的实施办法。二是学习合同管理制度，对工程款支付必须按合同制度执行。三是对门球场改造工程财政性投资项目结算审查报告补全了相关凭证。

9、落实工会管理制度不到位

（22）违规列支工会经费。

整改情况：一是中心工会委员会对工会财务人员进行培训。二是中心工会委员会对2024年度工会经费使用情况进行自查。三是完善单位工会财务管理制度。四是从单位行政经费列支上缴县总工会经费。

（23）2020年、2022年工会活动费用超标共3268元。

整改情况：一是中心工会委员会对工会财务人员进行了培训。二是中心工会委员会对2024年度工会经费使用情况进行了自查。三是完善单位工会财务管理制度。四是超标的工会活动经费清退至本单位工会帐号。五是对工会财务人员进行提醒谈话。

（三）“聚焦基层党组织和党员队伍建设方面”

10、党委对基层党建抓得不实

（24）未落实退休党支部委员的岗位津贴。

整改情况：一是根据上级要求发放退休党支部委员的岗位津贴。二是持续落实退休党支部委员的岗位津贴。

（25）从严管理党员不到位。

整改情况：一是组织全体党员学习《中国共产党支部工作条例（试行）》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中共中央组织部办公厅关于进一步规范党费工作的通知》等文件。二是制定《中共宜章县瑶岗仙钨矿离退休人员管理中心党委全面从严治党主体责任清单方案》、《党支部全面从严治党主体责任清单方案》。三是规范党费收缴。四是对分管领导进行提醒谈话。五是根据《中国共产党支部工作条例（试行）》，严格执行“三会一课”制度，并按规定做好党费收缴工作。

（26）党建资料不全、不规范。

整改情况：一是督促所辖基层党组织撰写好2024年度党建工作总结。二是指导所辖基层党组织起草制定2025年度党建工作计划。三是强化教育培训。四是按照“一岗双责”的要求，对瑶矿退管中心党委领导班子成员联系基层党组织情况进行明确分工。五是加强督促指导。六是加强所辖基层组织经费保障。七是对分管领导进行提醒谈话。

11、落实“三定”方案不规范

（27）班子结构配备不齐。党委领导班子成员配备不齐，只有1名党委委员，党委书记未到位。

整改情况：2025年5月19日中心召开党员大会进行换届选举，班子结构配备完成。二是2025年6月26日中共湖南瑶岗仙钨矿离退休人员管理中心委员会举行了换届选举，大会选举产生中心委员会委员5名、书记、副书记各一名。

（28）自行设置中层干部岗位。擅自增设办公室主任1名。

整改情况：一是对2024年的分工进行核查，发现擅自增设办公室主任1名。二是学习县编办文件、《中国共产党机构编制工作条例》，并经会议研究决定，撤销党政办主任设置。三是按编办“三定规定”，对中心干部职工重新进行分工。四是严格按照县编办“三定”方案规定，持续落实中心定编定岗。

（29）临聘人员管理不到位。2020年至2022年瑶岗仙矿退管中心临聘人员谷某、谢某、李某、欧某没有签订劳务协议。

整改情况：一是组织全体干部职工学习郴组发【2022】2号关于《严禁新增编外人员的通知》、宜章县编办工作提示精神。二是从2025年起，中心临聘人员统一实行劳务派遣。三是根据郴组发【2022】2号文件、宜编办提示精神，切实加强对临聘人员的管理。

三、下一步巡察整改工作安排

（一）是持续深入整改。坚持抓整改落实力度不减，对巡察组反馈的问题进一步深入研究，做长期地深入整改。对需要不断深化的突出问题，发扬钉钉子精神，持续用力。对需要长期坚持的整改事项，咬定青山不放松，久久为功，确保取得实实在在的效果。

（二）是着力建章立制。在抓好整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，充分运用好巡察整改成果，建立健全全面从严治党长效机制，不断提高党的建设科学化水平。

（三）是自觉担当责任。坚持党要管党、从严治党，严格落实党总支主体责任，切实做到领导认识到位、监督权力到位、服务管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位，始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上，推动党风政风行风持续好转。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：3683712；邮政信箱：宜章县瑶岗仙钨矿离退休人员管理中心；电子邮箱：2693469316@qq.com。

中共湖南瑶岗仙钨矿离退人员管理中心委员会

2025年8月15日