根据县委统一部署，2020年9月15日-11月15日，十二届县委第九轮第二巡察组对县人民医院党委开展了为期2个月的集中巡察，2021年2月3日，反馈了巡察意见，实事求是指出了医院党委存在的问题和不足，有针对性的提出了意见和建议。按照党务公开原则和巡察有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。

一、高度重视，强化主体责任，抓好整改工作落实

（一）召开会议专题研究，迅速研究部署

巡察反馈会后，院党委高度重视，立即召开党委专题会议，传达学习了《关于巡察县人民医院党委的反馈意见》的通知，对反馈的问题认真进行研究部署。2月8日和2月23日分别召开了党委会和民主生活会研究巡察整改工作，制定整改措施。每月召开巡察整改工作推进会，全力推进巡查整改工作。

（二）成立工作领导小组，逐项扎实整改

第一时间成立了整改工作领导小组，成立以党委书记为组长，党委副书记、院长为副组长，其他医院领导班子成员及党委办主任兼院办主任为成员的整改落实工作领导小组，负责整改工作的统筹协调和督促检查，整改领导小组下设办公室，由医院纪委书记兼任办公室主任，负责与县委巡察组联系并做好反馈意见整改工作期间的日常工作。2月份以来共召开党委会3次、巡察整改工作推进会3次，专题部署、研究和推进整改落实工作，明确提出问题不解决、整改不到位绝不罢休。

（三）研究制定整改方案，上下联动抓落实

经整改工作领导小组研究，制定了《关于落实县委第二巡察组反馈问题整改方案》，根据巡察反馈意见，领导班子成员主动辨析问题、挑实责任，中层负责人主动认领问题、划定责任，涉及科室人员上下层层带动，深入分析查找问题的根源，逐项制定整改落实的举措；把整改事项落实到责任领导、责任单位和具体责任人，明确了完成时限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现。

（四）层层安排部署落实，明确整改责任

明确要求各责任人，进一步增强政治意识、责任意识，建立整改工作台账，把积极整改巡察组反馈的问题作为当前首要政治任务。明确分管领导承担主要责任，相关科室牵头，针对反馈问题，制定整改落实情况表，严格按照整改时限，扎实推动整改。结合实际建立工作机制，通过层层约谈督促、层层督察督促、层层宣讲督促，传导责任，压实责任，横向到边、纵向到底，以上率下、层层传导全面从严治党压力，级级夯实责任，压实落实整改责任网络体系。

二、坚持问题导向，稳定推进问题整改

（一）学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不到位。

1.反馈问题：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入，学用结合不足。如党委对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神重视不够，理论学习中心组学习活动不规范，学习“照本宣科”的多，结合业务讨论少。

整改情况：已完成并长期坚持。

（1）完善理论学习中心组学习教育计划，将党的十九大和十九届五中全会精神、《宪法》修正案、习近平总书记系列重要讲话和省、市、县委有关决策部署和会议精神作为2021年理论学习中心组学习教育的重点内容，丰富理论学习形式，夯实理论基础，重视学习效果。

（2）进一步规范理论学习中心组活动流程，注重结合医院业务工作实际开展理论学习中心组学习研讨活动，做到学用结合，学用相长。

（3）2月份印制党的十九大精神及十九届五中全会精神、党章、党建基本知识应知应会手册130本发放到每个党员，并于4月22日对党员进行了理论知识测试，提高党员理论知识水平。结合党史学习教育，购买《论中国共产党历史》、《论中国共产党简史》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》150套下发给全院中层干部及党员，强化理论素养。

（4）加强政治学习的督查，党委办每月负责对全院党员干部进行不定期抽查，定期对党员学习强国积分进行检查，并严格按照党员积分制管理办法，将督查结果计入党员积分，作为年终党员评先评优的依据，对理论学习掌握不好的党员干部，在各支部党员大会上予以通报。

2.反馈问题：党管意识形态工作责任落实不到位。一是意识形态领导弱化。党委对意识形态工作不重视，未明确班子成员分管意识形态工作，意识形态“六个纳入”不到位。二是“建制度、学制度、用制度”落实不力。未建立意识形态九项运行机制，未开展意识形态分析研判。三是阵地管理薄弱。未建立网络意识形态监管机制，对职工网络舆论监督管理有漏洞，出现职工转发未经证实消息的现象。

整改情况：已完成并长期坚持。

（1）建立健全《落实意识形态工作责任制实施意见》，落实意识形态“六个纳入”，每年至少2次专题研究意识形态工作、汇报2次意识形态工作，及时向主管部门报告意识形态领域的重大情况并提出建设性意见。

（2）加强理论武装，把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和各级党委对意识形态工作的决策部署纳入中心组及干部职工理论学习计划，每季度至少组织1次意识形态知识学习，每年至少开展2次意识形态自检自查。

（3）抓好“建制度、学制度、用制度”的落实，2021年修订完善《意识形态工作责任落实制度》、《意识形态工作报告制度》、《意识形态工作分析研判制度 》、 《意识形态工作检查考核制度》、《意识形态工作联席会议制度》、《信息发布管理制度》《微信及QQ工作群管理制度》等意识形态七项运行机制，及时开展意识形态分析研判。

（4）将意识形态工作与医院文化建设充分融合起来，开展各类弘扬社会主义核心价值观活动，结合党史学习教育，设立党史学习教育宣传展板2块，宣传标语6条，横幅1条，运用医院LED显示屏循环播放宣传标语。

（5）2021年4月22日邀请县委宣传部副部长、县文明办主任潘中给全院中层及以上干部和全体党员作《把握新时代中国特色社会主义意识形态》专题辅导讲座，提高全院党员干部意识形态水平。

（6）建立网络意识形态监管机制，及时堵塞网络舆论监督管理漏洞。

3.反馈问题：“公”味不浓，违规收费侵害群众利益及医保基金安全，存在超国家规定加成销售药品给患者。

整改情况：已完成。

(1)已严格执行医改政策，从2015年4月起已取消西药、中成药药品加成，实行了药品零差率销售。

(2)对违规加价销售药品资金已于2021年2月26日上缴宜章县非税收入管理局计划财务股非税收入汇缴结算户。

（3）严格执行物价相关政策规定，中药按不超过30%的加成率进行销售。

（4）加强药剂科、财务科医药物价政策知识的学习，于2021年3月15日分别进行了医疗服务价格、药品价格政策的相关知识培训（PPT方式讲课），财务科、经管科、收费室人员和药剂科负责人均参加了培训，掌握了相关知识，更好的落实相关政策。

4.反馈问题：“公”味不浓，违规收费侵害群众利益及医保基金安全，存在虚记诊疗项目收费。

整改情况：已完成。

（1）2021年2月26日，我院对虚记的护理费、诊查费、空调费、床位费、会诊费等诊疗项目收费资金上缴宜章县非税收入管理局计划财务股非税收入汇缴结算户。

（2）完善相关制度，制定出台《宜章县人民医院物价管理实施方案》（修订版），加强物价收费行为管理。财务科定期或不定期对各科室的医疗服务收费进行督查，及时纠正不规范收费行为。

（3）分管护理副院长于2021年3月1日组织召开护理管理人员物价培训及约谈会，约谈了护理管理人员，要求部门规范诊疗项目收费，自觉接受物价部门的监督检查。

（4）2021年3月1日护理部主任组织所有护士长进行了《郴州市现行医疗服务价格目录（2020）》的培训学习，进一步规范了各个科室诊疗项目收费行为。

（5）对分管领导进行提醒谈话，责成其对相关部门及科室负责人进行约谈和批评教育。

5. 反馈问题：“公”味不浓，违规收费侵害群众利益及医保基金安全，存在违规收取患者就诊卡费。

整改情况：已完成。

（1）对违规收取患者就诊卡费用已于2021年2月26日上缴宜章县非税收入管理局计划财务股非税收入汇缴结算户。

（2）2021年3月3日组织召开了财务会议，规范患者就诊卡押金收取行为。

（3）提高思想认识，加强财务收费人员培训，对就诊卡的使用、退还流程进行规范，并在2号楼一楼缴费窗口醒目提醒，告知患者就诊卡押金可以退还。

6. 反馈问题：“公”味不浓，违规收费侵害群众利益及医保基金安全，存在分解住院变相增加患者及基金负担。

整改情况：已完成并长期坚持。

（1）2021年2月26日，对涉及分解住院的医务人员下发了《宜章县人民医院关于部分科室不合理诊疗的处罚通报》和《宜章县人民医院关于对连续住院患者实行分解住院的处罚通知》，对8名管床医师分别给予500-1000元罚款，并扣相应医疗档案分2-4分。

（2）医疗管理科制定出台了《宜章县人民医院关于加强住院病人科间会诊、转科管理规定》，并下发到科室组织培训学习。

（3）2021年2月，医院信息科完善了“出院后15天内再入院患者信息汇总表”，并列入分解住院重点督查对象。

（4）由医务科组织相关人员深入科室进行业务行政查房，重点督查出院后15天内再入院患者住院信息。自建立大数据信息系统后，共抽查再入院患者18例，医院住院患者会诊及转科治疗得到有效落实，未发现有分解住院现象。

（5）已按要求修订和完善《2021年医疗质量与安全管理方案》，落实业务行政查房存在问题的处罚措施，并持续督促跟踪科室整改情况。

7.反馈问题：“公”味不浓，违规收费侵害群众利益及医保基金安全，存在自定规则对企业罚款增加企业负担。

整改情况：已完成并长期坚持。

（1）2021年2月26日重新修订了《药品临床应用动态监测管理办法》，从2021年3月1日后，取消对配送企业的相关罚款。

（2）强化依法行政意识，已于2021年2月26日请我院的法律顾问对医院与企业的合同进行了现场指导与审查。

（3）2021年3月18日，对临床医生进行了合理用药知识培训学习，做到合理开药、合理施治。

（4）2021年3月31日对药剂人员进行了药品管理相关法律法规的培训学习，进一步规范了药品购销管理。

8.反馈问题：“公”味不浓，违规收费侵害群众利益及医保基金安全，医疗质量控制有待加强。表现为党委在提高医疗服务质量降低医疗纠纷发生率上下功夫少，未建立系统性的医疗安全管理机制。

整改情况：已完成并长期坚持。

（1）组织相关职能部门和大部分临床科室、医技科室主任讨论修订《2021年医疗质量与安全管理方案》。

（2）制定了《宜章县人民医院医德医风考评制度》、《行风建设责任追究制度》和《投诉管理制度》，并下发到科室组织培训学习。

（3）医务科、质控科等相关职能部门加大了病历环节质量和终末质控力度，对发现的问题限期整改并持续跟踪整改落实情况，落实处罚措施。

（4）已按要求修订和完善《2021年度医院绩效管理方案》，取消优势病种积分，下调再入院病例积分，向疑难危重症病例倾斜。合理调整优势病种、疑难危重症病例、再次住院病例积分占比，严厉打击分解住院套取住院积分行为。

（5）4月份，及时召开了2021年第一季度医疗质量与医疗安全委员会和质控分析会，重点分析了病历书写和临床诊疗中存在的问题，并限期整改落实。通过建章立制和培训学习，全院病历优良率得到明显提高，临床诊疗行为得到明显规范，不良事件上报率明显提高，病人满意度得到明显提高。今年到目前为止，共收到各类投诉事件4例，较去年同期明显下降，未发生一例医疗事故和收受患者红包、回扣现象。

（二）落实党的组织路线方针有差距,领导班子建设有待加强。

9.反馈问题：集中决策制度执行不规范不科学，存在对科室进行变相承包及托管现象。

整改情况：已完成并长期坚持。

（1）加强相关政策法规和管理知识学习，2021年，医院口腔科已纳入医院统一管理和绩效分配管理，并制定了针对性目标管理方案，口腔科人才招聘、医疗设备、药品耗材等管理类均由医院统一管理。通过整改，医院口腔科临床诊疗、人员聘请、设备设施、药品耗材管理均规范化。

（2）有关中药房托管项目问题。我院已按照法律顾问的指导和审查，并于2021年3月1日重新签订了《中药饮片购销协议》，规范了中药饮片购销经营。

（3）加强党的卫生路线、方针、政策学习，提升领导班子科学决策能力，坚决杜绝政策不允许的各种医疗项目合作的行为。

（4）对分管院领导进行提醒谈话；对相关科室责任人进行通报批评，并取消2021年度评先评优资格。

10. 反馈问题：集中决策制度执行不规范不科学，存在物品采购未经集体决策现象。

整改情况：已完成并长期坚持。

（1）认真执行和落实民主集中决策制度，按照医院制定的《党委“三重一大”决策制度》和《医院院长办公会议事规则》、《医院党委会议事规则》，坚持“三重一大”事项分别经院长办公会、党委会集体决策通过后才执行。

（2）2019年以来先后修订完善了《宜章县人民医院医疗仪器设备采购管理方案》（宜人医发〔2019〕43号），并严格执行，此后未再出现未经集体研究自行采购行为发生。

（3）2021年3月22日，设备科进行了政府采购有关政策法规和《宜章县人民医院医疗仪器设备采购管理方案》（宜人医发〔2019〕43号）《宜章县人民医院规范和加强政府采购管理三年专项行动实施方案》等文件精神的学习培训，做到依法依规依程序办事，规范采购流程并长期坚持。

（4）财务科人员认真执行相关财务制度，加强对报账手续不完整、不规范的报销票据进行严格审核，对“三重一大”事项未经院长办公会、党委会集体决策通过的开支一律不准入账。

11.反馈问题：集中决策制度执行不规范不科学，存在：①变相举债购置医疗设备。②2015年9月经招标与广州市美太贸易有限公司签订微创腔镜器械项目合作协议，双方约定由美太公司提供微创设备，医院按收取微创腔镜手术费的80%支付设备款。

整改情况：已完成并长期坚持。

（1）与广州永烁医疗科技有限公司签订协议是2014年由医院院长办公会通过集体决策。由于当时与该公司签订协议的时候，行政主管部门没有要求必须进行申报，故我院跟该公司直接签订了协议。

（2）2014年8月我院与广州永烁医疗科技有限公司签订了10年医用中心制氧系统融资租赁业务的合同，2025年5月31日协议到期后完成后，我院将终止合同，并按政策法规处理后续事宜。

（3）严格按照《宜章县人民医院医疗仪器设备采购管理方案》（宜人医发〔2019〕43号）内容的进行规范采购并长期坚持。

（4）2015年9月，在当时政策许可的情况下，我院按相关规定进行了政府采购的审批、国有资产配置，并向县纪委进行了备案经招标与广州市美太贸易有限公司签订了微创腔镜器械项目合作协议，2019年9月已终止该项目合作，2019年后，医院无类似现象发生。

（5）2021年3月22日，设备科进行了政府采购有关政策法规和《宜章县人民医院医疗仪器设备采购管理方案》（宜人医发〔2019〕43号）《宜章县人民医院规范和加强政府采购管理三年专项行动实施方案》等文件精神的学习培训，做到依法依规依程序办事，规范采购流程并长期坚持。

12. 反馈问题：集中决策制度执行不规范不科学，存在违规购买理财产品现象。

整改情况：已完成并长期坚持。

（1）现已整改到位，2016年后再没有购买理财产品行为。

（2）2021年3月3日，分管领导组织召开了大财务会议，对违规购买理财产品情况在会上进行了举一反三的布置落实，杜绝类似现象发生。

（3）2021年3月15日，财务科负责人组织了财务人员学习相关会计制度、财政票据管理办法、”三重一大”制度、内部控制建设等业务知识培训，要求对政策没有明确规定而模棱两可的事情坚决不做。

13.反馈问题：选人用人不科学规范，未建立合理的临聘机制。

整改情况：已完成并长期坚持。

（1）我院核定编制数640个，现有在编人员351人，空余编制289个，医院已与县委编办、县人社局沟通衔接好，拟每年申报并解决50个左右编制数，用5-6年时间逐步消化现有余编数，以达到解决临聘人员编制问题。

（2）为解决医院临聘人员多的问题，2021年3月份向县卫健局、县人社局申报公开招聘数52名、公开选调计划数7名。历年来我院根据医院业务发展需要，都会申报公开招聘及选聘计划，但是受报考条件的年龄及学历限制，以及宜章毗邻广东的地理位置使我们在人才队伍建设方面既有机遇又面临挑战，乐昌等周边县市的环境、经济和政策优势造成了我县大批专业技术人才形成单向流动，对我院人才发展也造成了一定影响，存在申报公开招聘、选聘与实际招聘到位的比例小、时效性差等问题。

（3）随着国家医保政策及相应惠民政策的出台，“基层首诊，双向转诊，急慢分治，上下联动”的分级诊疗模式形成，“小病不出村，大病不出县”的目标，我院服务患者人次逐年增长，2019年我院门急诊量达到56.2万人次，住院量达到42532人，2020年受新冠疫情的影响我院门急诊量47.1万人次，住院量人次35963人，医护人员工作量也随着增大，长期处于一种超负荷、高压力的工作状态，造成身心压力负担重，我院只有通过高校揽才、自主向社会公开招聘等方式逐年增加医务人员来应对患者的就医高峰，缓解医务工作人员高强度、高压力、快节奏的工作，以满足患者高质量的就医需求。

（4）我院自主招聘由科室根据业务需求提出人员申请计划，党委会会议研究通过，严格参照公开招聘程序，做到规范招聘程序、明确权限，保证公开透明，发布招聘公告后，采用公开方式对符合报名条件的应聘人员进行理论知识、面试、实际操作考试，对考试结果及拟聘人员进行公示，真正落实进人公平竞争机制。

（5）严禁科室擅自聘请劳务工人员，确因工作需要聘请的，由医院统一聘用并签订劳务派遣合同，120指挥中心接线人员、供应室收送物资人员、供应室卫生人员、B超室排号接待人员、胃镜室排号接待人员、口腔科护理人员已实行了劳务派遣用工。

14.反馈问题：选人用人不科学规范，学科梯队建设滞后。党委对学科领域的优秀人才发展及后续储备人才重视不够，部分科室在人才引进后未关心、培养、重视和使用，致使后备人才储备不足，少数医生辞职。

整改情况：已完成并长期坚持。

（1）加强医院学科建设，助推医院发展；加强人才梯次配置，科学谋划人岗编配，专注年轻干部的培养，把富有激情、敢于担当的优秀年轻干部调整到重要岗位历练，加强后备干部储备。2021年3月18日经根据医院工作需要和实际情况，经科室推荐、组织考察、公示无异议后，提拔重用了8名中层干部。

（2）加强本院优秀青年医务人员培养，根据《宜章县人民医院干部职工外出进修学习管理规定》（宜人医发〔2019〕44号），截止今年5月，选送了7名医师到省级以上医院为期3个月以上的进修培训，选派60人参加各类短期培训学习，不仅提升了专业技术人员业务知识能力，还为选树今后的学科带头人奠定基础，力争将医院创造成为知识型单位，努力推进医院整体工作，更好的方便和服务于患者，服务于民众。

（3）强化队伍建设，加强专业技术培训，大范围培育业务骨干力量，鼓励支持卫生技术人员积极参与职称考试，提升职称级别，根据国人部发〔2006〕87号文件，事业单位岗位设置高级职称职数比例偏少，限制了高级职称的名额，2021年考取高级职称技术人员5名、中级职称51人，初级职称22人。

15.反馈问题：选人用人不科学规范，人才引进力度不够。党委未制定完善的人才引进激励机制，对高层次人才引进少，全院仅有硕士研究生2人，高级职称2人。

整改情况：已完成并长期坚持。

（1）根据宜办发〔2016〕19号文件政策规定，为我院引进高学历、高职称人员提供政策支持，结合我院实际情况，加大人才引进待遇，对我院引进医疗卫生类高级职称或全日制硕士研究生学历且签订5年以上服务合同的一次性给予10万元奖励，并可享受不同额度的安家补助。安家补助标准为：正高职称补贴15万元，副高职称补贴10万元，全日制硕士研究生补贴5万元。一次性奖励和安家补助每年按20%的比例发放,5年内全部兑现。其中，夫妻双方同属符合条件引进人才的，一方按全额发放，另一方按半额发放，同时尽量解决引进入员的配偶就业子女入学、医疗等待遇。对取得执业证和规培证临床医师从进医院开始签订劳动合同，享受同工同酬待遇，给予一次性发放三年规培工资6万元补助。服务期限必须满五年以上，否则按工作年限折减予以退还工资补助。

（2）对引进的高层次人才提供良好的居住环境，由医院提供专家住房，并给于年薪制20-30万，让其有归属感，有利人才队伍的引进。

（3）积极争取县里人才引进的有力政策，对引进硕士及以上学历、具有一定工作经验的高级职称卫生专业技术人员，通过单位试用1个月合格后，向县卫健、人社、编办等部门申请给予直接办理调动和入编等有关手续。根据医院2021年各科室申报招聘计划数，三月份分别向各大高校发布招聘信息，并到南华大学、湘南学院、湖南医药学院进行现场招聘以及参加湖南中医药大学线上视频招聘。

16.反馈问题：党建工作有待加强。如党委对党建工作重视不够，存在“重业务轻党建”、“重形式轻实效”的情况。

整改情况：已完成并长期坚持。

（1）抓实党建工作，并将党建工作贯穿于业务工作，做到党建工作、业务工作同安排同部署同落实。

（2）结合医疗业务工作中的重点、难点问题，按照每月1次专题党委会议、每月1次支部委员会议、每月1次主题党日活动、每季度1次支部党员大会的要求开展相关党建工作，分类建立完善党建台账。

（3）充分发挥各党支部的作用，每月召开支部委员会会议，讨论内容包括党支部工作计划、总结，重要活动安排部署，学习党建知识和时事政策，贯彻执行上级党组织指示和决定，支部班子自身建设和党员的管理教育，党员发展等内容，做好会议记录。

（三）落实医德医风建设的主体责任不到位，作风建设抓而不实。

17.反馈问题：对职工监督管理不严格，医护人员收取回扣现象突出。

整改情况：已完成。

（1）对违规收受药品、医疗器械回扣费用进行全面清理，对违规收受资金已于2020年11月份上缴宜章县非税收入管理局计划财务股非税收入汇缴结算户，现已整改到位。

（2）2021年4月23日对12家药品、耗材公司召开提醒谈话会，明确规章制度，提出具体要求。

（3）2021年3月31日召开全院医务人员医德医风培训会，加强医务人员卫生行风廉政警示教育，组织医务人员观看警示教育片《铁血忠魂》，进一步提高思想认识，筑牢拒腐防变思想防线。

（4）持续进行防统方监测，每周定期通过防统方软件进行防统方统计，对高风险预警信息进行核查。

（5）在医院公共区域、微信公众号上公布监督举报电话，鼓励群众进行监督，发现问题线索，坚决追究责任，以严肃问责倒逼医务人员转变作风。

（6）进一步强化纪检监督责任，推进廉政谈话制度化、常态化。坚持“三级”廉政谈话，即党委书记对分管领导、分管领导对科室负责人、科室负责人对科室人员进行廉政谈话。定期约谈班子成员和重点岗位责任人，对苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正。对拟提拔中层干部人员进行廉政审核，并由医院领导班子成员进行任前廉政谈话。

（7）强化对存在重大廉政风险项目的监督，医院纪检对项目实施进行全程参与和监督及药品耗材采购议价询价，2021年以来，参与议价询价20余次。

18.反馈问题：对职工监督管理不严格，其他违法违纪现象不同程度存在。

整改情况：已完成并长期坚持。

（1）私自收费金额已上交到宜章县非税收入管理局计划财务股非税收入汇缴结算户，按相关要求罚款10倍上交医院财务，对相关责任人在全院进行通报批评，取消2020年度评先评优资格。

（2）私自定价违纪资金已上交到县纪委县监委暂扣帐户，对相关责任人给予党纪处分。

（3）严格按照《宜章县人民医院工作作风监督检查实施方案》（宜人医发〔2020〕6号）文件要求开展作风检查，持续强化规矩意识、纪律意识教育，加大相关监督处罚力度。

（4）2021年3月31日召开全院医务人员医德医风培训会，加强医务人员卫生行风廉政警示教育，组织医务人员观看警示教育片《铁血忠魂》，进一步提高思想认识，筑牢拒腐防变思想防线。

（5）在医院公共区域、微信公众号上公布监督举报电话，鼓励群众进行监督，发现问题线索，坚决追究责任。

（6）进一步强化纪检监督责任，推进廉政谈话制度化、常态化。坚持“三级”廉政谈话，即党委书记对分管领导、分管领导对科室负责人、科室负责人对科室人员进行廉政谈话。定期约谈班子成员和重点岗位责任人，对苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正。对拟提拔中层干部人员进行廉政审核，并由医院领导班子成员进行任前廉政谈话。

（7）强化对存在重大廉政风险项目的监督，医院纪检对项目实施进行全程参与和监督及药品耗材采购议价询价，2021年以来，参与议价询价20余次。

19.反馈问题：对职工监督管理不严格，违规发放津补贴。

整改情况：已完成。

（1）违规发放津补贴已于2020年11月上交至宜章县非税收入管理局计划财务股非税收入汇缴结算户。

（2）2021年3月19日，组织了全体工会委员学习《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》的通知（湘工发〔2018〕20号），加强了工会经费使用培训，依法依规开展工会活动。

（3）2021年4月28日，在全院中层干部周会上，纪委书记重申了中央八项规定，引导干部职工统一思想，从根本上杜绝违反中央八项规定精神问题出现。

（4）加大对工会财务经审工作的督导检查力度，促进工会财务规范。

20.反馈问题：党委成员落实“一岗双责”程序化，党委成员对职责范围内的党内廉政监督重视不够，廉政责任清单不“清”，领导班子成员履行“一岗双责”不到位，存在应付式的情况。

整改情况：已完成并长期坚持。

（1）进一步强化党委主体责任。坚持每季度组织一次专题会议研究部署党风廉政建设和反腐败工作，每半年听取班子成员党风廉政建设落实情况报告，帮助、分析和解决党风廉政建设方面存在的问题。党委书记与分管领导、各科室主任签订党风廉政责任书70余份。

（2）加强领导班子成员“一岗双责”的落实。强化主体责任落实，党委主要负责人和班子成员带头改进作风，带头深入基层，奔赴临床一线，以身作则，以上率下。

（3）进一步强化纪检监督责任，推进廉政谈话制度化、常态化。定期约谈班子成员和重点岗位责任人，对苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正。春节、元旦、清明、五一节前分别对中层干部及党员进行廉政谈话，4月23日医院对耗材、药品供应商进行提醒谈话，明确规章制度，强调纪律红线。

（4）强化对存在重大廉政风险项目的监督，医院纪检对项目实施进行全程参与和监督及药品耗材采购议价询价，年初以来，参与议价询价20余次。

21.反馈问题：财务管理不规范，执行工会账务管理不严格，超范围列支工会经费。

整改情况：已完成并长期坚持。

（1）在湖南省总工会发的湘工发〔2018〕20号文件前，工会经费开支范围不是很清晰，加上财务人员对政策理解不够，导致超范围列支工会经费。下一步将认真执行工会经费相关制度，加强政策和业务学习，严格执行《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》（湘工发〔2018〕20号）文件精神，不属于工会列支范围的坚决不在工会列支，坚决杜绝违规列支。

（2）2021年3月19日，组织了全体工会委员学习《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》（湘工发〔2018〕20号）的通知，加强了工会经费使用培训，依法依规开展工会活动。

（3）2021年3月22日，医院党委书记及工会主席对医院工会会计负责人进行了约谈，要求工会会计进一步规范财务管理，认真执行工会经费相关制度，严格按照财务审批程序进行报销。

22. 反馈问题：财务管理不规范，多列医疗业务成本。

整改情况：已完成并长期坚持。

（1）对该类问题进行举一反三，加强对会计制度的执行。

（2）医院纪委书记、分管领导于2021年3月2日约谈了财务管理人员，进一步要求规范财务管理，并自觉接受财务审计部门的监督检查。医院财务管理人员对该类问题进行了深刻的剖析，将加强对会计制度的落实和执行力度。

（3）分管院领导定期到财务科检查工作，对培训费、医疗风险金、坏账准备等科目的计提方法进行了核定，逐一审查了会计核算资料和财务报表，并多次提醒财务人员规范财务管理，落实财务制度，杜绝该类事件发生。

（4）继续执行每年定期委托第三方会计事务所对我院进行财务报表审计的制度，及时发现问题，进一步规范财务管理，不断提升财务管理质量。

23.反馈问题：财务管理不规范，违反规定使用门诊收费票据收取实习费、鉴定费、就诊卡费。

整改情况：已完成并长期坚持。

（1）2021年3月15日，财务科组织全体财务人员进行财经纪律、法律法规和财务管理知识培训，进一步增强法规意识，熟练掌握财务业务。

（2）规范财务管理，完善财务管理制度并认真执行票据使用制度。

（3）由于我院不属于非税单位，财政不予发放非税票据，现我院已与财政局、税务局分别对接好，对不属于医疗服务收入的项目如实习费、进修培训费调整为开具税务发票，税务经办人已前往税务局办理票据相关业务。原来开具的鉴定费发票是残疾人评定会诊费用，属于医疗收费项目，现已按照《郴州市现行医疗服务价格目录》（2020）文件执行。

（4）医院纪委书记、分管院领导于2021年3月2日约谈了财务管理人员，进一步要求规范财务管理，并自觉接受财务审计部门的监督检查。

三、巩固成效，扩大成果，全面推动医院发展

下一步，我们将继续认真贯彻落实县委要求，以抓铁有痕、踏石留印的决心和力度，以久久为功、驰而不息的韧劲和精神，坚持目标不变、标准不降、力度不减，继续抓好后续工作，巩固深化整改成效，不断扩大整改成果，奋力推进各项工作取得新发展、实现新突破。

一是层层压实“两个责任”。深刻认识加强党风廉政建设的重要性、紧迫性、复杂性，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。严格落实全面从严治党主体责任，加强对全院党风廉政建设和反腐败工作的领导，切实履行“一岗双责”，强化院纪委监督职责，始终保持惩治腐败的高压态势，推动全面从严治党落到实处。严肃查处违反中央八项规定精神问题，推进作风建设常态化、长效化。加强对重点领域、关键岗位的廉政风险防控，把握运用好监督执纪“四种形态”，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，努力营造风清气正的院内政治生态环境。医院党委对认领巡察反馈问题的责任领导给予提醒谈话。

二是持续坚持问题导向。始终坚持以巡察反馈的问题为导向，聚焦整改进程和成效，对已经完成的整改事项，主动开展“回头看”，巩固已取得的整改成果，坚决防止问题反弹。对尚未全部完成或需要逐步解决的问题，按照既定整改时限和整改措施，紧盯不放，直至完全整改到位。对存在实际困难需要请示报告的问题，严格按照请示后的意见落实办理。不断巩固整改成果，形成相互衔接、相互配套的工作机制，确保取得长期长久实效。

三是着眼建立长效机制。坚持把巡察整改工作与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神结合起来，与深入推进“学习中国共产党党史学习教育”结合起来，在深入整改的同时，更加注重治本、注重预防，针对加强党的领导、落实中央八项规定精神、干部选拔和管理监督、财务管理、设备耗材招投标、医德医风建设等重点领域和关键环节，结合医院实际，进一步健全完善工作制度，扎紧制度的“笼子”。针对问题根源，进一步加强解决问题长效机制建设，持续强化党的建设，积极构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，用长效机制巩固和拓展整改成果。

四是注重提升整改成效。坚持以巡察整改为契机，结合党史学习教育，两手抓、两不误、两促进，把抓好整改落实与加快提高医疗服务质量和水平、提升医院发展层次和内涵建设结合起来，通过巡察整改，进一步振奋精神、提升能力、改进作风、完善机制，推动各项工作再上新台阶、取得新成效。深入结合改善医疗服务专项行动，努力在加强党风廉政建设、强化学科建设、提升医疗服务能力和水平、改善群众就医体验等方面展现更多作为，建设成为人民信赖、管理科学、服务优良、技术精湛、环境优美的现代化区域医疗中心。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0735-3722755;邮政信箱：宜章县文明南路17号人民医院办公室608(邮政编码：424200)。

中共宜章县人民医院委员会

2021年5月20日