根据县委统一部署，2024年9月6日至12月12日，县委第一巡察组对县医疗保障局党组进行了巡察。2025年1月21日，县委巡察组向县医疗保障局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

县医疗保障局党组坚持把巡察整改作为一项重要政治任务，第一时间研究部署整改工作，全力以赴抓好巡察反馈问题整改。成立巡察整改工作领导小组，局党组书记、局长李小英任组长，局党组成员、副局长李严斌、邓继见，医保事务中心主任杨志红任副组长，相关股室负责人为成员，负责统筹协调、组织推进巡察整改工作。局党组先后召开6次会议研究推进巡察整改工作，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。制定《县医疗保障局关于县委第一巡察组巡察反馈意见整改方案》，明确整改期限、责任领导、责任股室、责任人，确保问题如期整改完成。

党组书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，定期听取整改工作情况汇报，及时研究整改过程中的重点难点问题。召开巡察整改专题民主生活会，带头认领重点难点问题，深刻剖析原因，亲自制定整改措施和责任清单。督促领导班子其他成员按照职责分工，主动认领问题、主动承担责任、认真落实整改。实施台账管理、销号推进，逐一销号，逐项督促落实。

二、巡察反馈问题整改进展情况

（一）反馈问题：聚焦上轮巡察整改、审计整改方面

1.巡察整改责任落实不到位，个别问题整改质效有差距。

（1）上轮县委巡察组指出“远程监控查房不到位，且2021年3月后没有开展过远程查房业务”的问题。本轮巡察发现，郴州市2021年9月上线全省统一医疗保障信息平台，该平台与县医保局远程查房监管平台系统数据不匹配，导致远程查房监管平台无法使用，至今未开展远程查房业务。

整改情况：一是积极与湖南泰阳公司对接，重新调整完善远程查房监管系统，于2025年4月18日正式运行。二是组织定点医院召开远房查房工作培训会。三是联合县卫健局印发了《宜章县定点医疗机构远程查房管理制度》，明确了查房要求。四是安排专人每月对定点医院下达查房指令，不定期开展远程查房。

（二）反馈问题：聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署及省委、市委、县委工作要求方面。

2.贯彻落实上级医保政策有差距。

（2）医保基金收缴完成率有差距。

整改情况：一是通过电视、广播、公众号、短视频、宣传单等方式广泛宣传参保激励和约束政策，在府前街设置67面灯箱开展医保政策宣传。二是组织宣传小队进机关（企业）、进社区、进乡镇、进学校、进医院开展“五进”活动，同步联合医院、药店等开展医保宣传活动。三是印发《关于开展全县医保参保情况摸底工作的通知》，组织全县各乡镇开展2025年城乡居民参保情况摸底。对未参保居民进行“点对点面对面”宣传引导工作。四是实行部门联动，每月对困难人群、监测对象、脱贫人口参保情况进行数据比对，及时督促未参保人参保，确保困难人员100%参保。

（3）五级医保经办体系建设还存在盲区。

整改情况：一是选定10家定点药店并确定医保经办人员，督促各药店按要求做好定点标识等软硬件设备的准备；二是组建药房经办人员业务群，下发了医保业务操作培训课件，进行线上业务经办培训；三是各药店按要求做好经办登记，完善台账资料。

（4）村卫生室医保定点未实现全覆盖。

整改情况：一是与天塘镇竹梓塘村卫生室、五岭镇邓家湾村卫生室、关溪乡塘窝里村卫生室签订了2025年医保协议。二是岩泉镇东河村卫生室已注销，卫健部门在该村新设一家村卫生室，于7月24日下发《医疗机构执业许可证》。根据《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》第二章第六条申请医保定点的医疗机构首要条件：正式运营至少3个月，再向医保部门提交申请资料。

（5）推动药品集采政策落实不严。

整改情况：一是积极对接系统工程师完善招采管理子系统，对采购情况实现动态监测，采购序时进度低的医疗机构及时提醒。二是制定《宜章县关于开展国家　组织药品耗材集采政策执行情况2025年第一次检查核查工作方案》，对全县定点医疗机构展开检查。三是各医疗机构按照集采政策要求制定采购计划，按照约定采购量积极采购。四是对相关定点医疗机构负责人进行约谈。

（6）信用管理评价机制执行不到位。

整改情况：一是对2023年度信用评价为“C”等的5家定点医药机构主要负责人进行了约谈。二是明确基金监管股专人负责信用评价机制执行工作。

（7）推动信用修复工作力度不够。

整改情况：一是制定《县医保局“信易＋医保工作方案》，细化股室工作人员日常工作分工，明确信用修复工作专人负责。二是及时上传相关信用修复文书，对未按期提交信用修复申请的医疗机构及时提醒。

（8）推动全县二级以上医院医保移动支付力度不够。

整改情况：一是与卫健部门召开协调会，提请卫健部门采取银企合作模式，争取财政资金支持，推动移动支付系统建设。二是召集5家二级以上医疗机构召开医保移动支付推进会，统一思想认识，压实医疗机构主体责任。三是实时跟踪各医院医保移动支付推进进度，及时协调解决工作中的困难和问题。

3.医保政策宣传存在短板。

（9）城乡居民医保政策宣传效果有差距。

整改情况：一是组织宣传小队进机关（企业）、进社区、进乡镇、进学校、进医院开展“五进”活动。二是压实医疗机构医保政策宣讲责任，对政策宣传不到位的，计入年度日常工作考核扣分项，纳入年度考核内容。三是组织人员到县城定点医院相关科室开展《宜章县医疗保障医保政策调查问卷》宣教活动，与患者面对面进行医保政策解答。

（10）职工医保改革政策宣传不足。

整改情况：一是组织宣传小队进机关（企业）、进社区、进乡镇、进学校、进医院开展“五进”活动。二是组织全县机关（企事业）单位医保经办人员开展职工医保政策培训。三是组建城镇职工医保政策联络群，及时发布职工医保政策，督促各单位组织传达学习。四是不定期通过“宜人宜章”“宜章医保”等公众号进行职工医保政策线上宣传，扩大政策知晓率。

（11）新生儿“出生一件事”集成化办理医保政策广泛宣传不够。

整改情况：一是组织全县定点医疗机构负责人及定点医院产科、新生儿科主任和护士长、办理《出生医学证明》的经办人员进行医保政策培训。二是通过“宜人宜章”“宜章医保”公众号宣传新生儿参保政策。

4.（12）基金拨付不及时。

整改情况：一是截止2025年2月底，各定点医院2024年医保申报基金已全部拨付到位；二是2025年因上级医保部门对DRG费率和权重系统设置延后，为保障定点医疗机构的正常运转，按照上级医保部门的要求，每月对各定点医院住院基金申拨实行预拨，门诊基金按要求及时进行结算拨付。

5.行政执法工作质量不高。

（13）执法送达程序不规范。

整改情况：一是积极参加市医保局组织的基金监管业务培训，邀请县司法局相关人员开展执法业务培训，提高执法人员业务水平。二是邀请县司法局相关人员、法律顾问对我局行政执法案卷进行点评。

（14）案卷质量不高。

整改情况：一是要求行政执法人员严格遵守行政执法程序，依法依规依程序开展执法工作，按要求书写、完善案卷材料。二是行政执法案卷及时提交法规股审核，自觉接受执法监督。三是邀请县司法局相关人员、法律顾问对我局行政执法案卷进行点评。四是建立案卷评查制度，不定期开展案卷评查。

（15）部分案件久拖不结。

整改情况：一是督促医疗机构积极履行缴款义务。二是对未履行缴款义务的定点医院下达《督促履行义催告书》，下达催告书后仍未履行缴款义务的，申请法院强制执行。

6.医保审核管理工作有差距。

（16）意外伤害医保费用报销审核拨付监管不到位。

整改情况：一是建立《宜章县城镇职工、城乡居民基本医疗保险意外伤害监督管理机制》；二是简化了意外伤害工作流程，利用微信工作群，快速处理参保人意外伤害案件。三是开展社保专项培训，提高服务水平。四是制定《关于开展2024年度意外伤害考核方案》，对人保财险宜章支公司意外伤害工作进行年度考核及检查。

（17）病历审核工作不及时。

整改情况：一是完善制定了《定点医药机构医药费用审核制度》；二是组织开展医保结算及审核业务培训，及时审核各定点医疗机构报账病历。三是对相关责任人进行了提醒谈话。

（18）门诊慢特病延期线上审批影响患者结算。

整改情况：一是线下特门报销严格按照窗口受理、后台流转、集中审批的流程进行审核；二是对于线上延期申请人员没有新纸质审批表的情况，延用原审批表可以即时报销；三是对于异地特门患者无纸质审批表人员，根据其当地管理要求，由相应定点医疗机构进行核实并备注说明。

7.基金监管力度有差距。

（19）基金监管未实现全覆盖。

整改情况：一是与县市场监管局对接，提交“双随机、一公开”抽查申请报告，建立“双随机、一公开”抽查监管模式，通过“必查＋抽查”的方式开展基金监管工作。二是印发《关于开展2025年定点医疗机构违法违规使用医保基金问题专项整治工作的通知》《关于开展2025年定点药店违法违规使用医保基金问题专项整治工作的通知》，加大对定点医药机构监管力度。三是印发《关于落实乡镇卫生院、村卫生室一体化监管工作的通知》，明确了我县乡镇卫生院对辖区内定点村卫生室的监管责任、监管内容、方式等。

（20）推动乡镇卫生院对村卫生室医保基金一体化监督力度不够。

整改情况：一是印发《关于落实乡镇卫生院、村卫生室一体化监管工作的通知》，不定期对乡镇卫生院开展乡村一体化监管工作进行督导，抽查监管开展情况。二是组织全县定点医疗机构负责人及相关工作人员进行医保政策法规培训，提高医务工作人员法规意识。

（21）推动医疗机构自查自纠工作效果不理想。

整改情况：一是基金监管股对全县定点医药机构进行了网络化分片管理，明确了各片区医药机构的联系负责人，进行了股室日常工作的分工。二是印发《关于开展2025年定点医疗机构违法违规使用医保基金自查自纠工作的通知》《关于开展2025年定点药店违法违规使用医保基金自查自纠工作的通知》，及时安排部署医药机构认真开展自查自纠工作。三是未按时开展自查自纠工作的，及时进行通报，并在年终考核给予扣分处理。

（22）医保违规问题整改跟踪问效不力。

整改情况：一是对监督执法及协议稽核过程中发现违规问题，严格按照医保相关法律法规进行处理，除追回医保基金损失和行政处罚外，还责成医疗机构立行立改。二是对整改完成之日起，发现医疗机构整改不到位，再次发生类似违规行为的，一律从重处理。

（23）推动基金信息化监管滞后。

整改情况：一是邀请承建商来现场进行现场实地解决监管系统建设难题。二是通过微信方式与承建商实时沟通解决监管系统建设问题。三是监管系统中的大数据分析、参保、DRG监管、内控两定监测模块框架于6月份基本构建完成，大数据分析基本功能已上线使用。

8.意识形态工作落实有差距。

（24）“第一议题”制度落实不到位。

整改情况：一是全面自查2024年6月至12月局党组会议、局机关党支部支委会、中心党支部支委会落实“第一议题”制度；二是2025年1月以来，局党组（扩大）会议、局机关党支部支委会、中心党支部支委会全面落实“第一议题”制度；三是制定《指导党支部落实“第一议题”制度工作方案》，由分管领导牵头对机关党支部、事务中心党支部会议落实“第一议题”制度情况开展指导，发现问题提出整改建议。

（25）落实意识形态责任制不够有力。

整改情况：一是召开局党组会议对2025年的意识形态工作进行了安排部署。二是制定了《宜章县医疗保障局意识形态工作责任制》《2025年宜章县医疗保障工作要点》，将意识形态工作纳入2025年工作要点，进一步明确意识形态工作责任。三是召开局党组会议，专题研究分析意识形态领域情况及安排下半年工作。四是制定了《2025年意识形态领域风险排查工作方案》，开展意识形态风险排查，建立风险排查工作台账。

（26）“三审三校”制度执行不严存在漏洞。

整改情况：一是制定《关于严格落实信息发布“三审三校”和保密审查工作制度的通知》，明确“三审三校”各环节的责任人。二是召开局务会议，组织学习了“三审三校”制度，提高工作人员对“三审三校”制度重要性的认识。三是在县政府门户网站和“宜章医保”微信公众号发布政策或转载文字、图片等信息时，严格执行信息发布“三审三校”和保密审查工作制度。

9.（27）保密工作抓的不实。

整改情况：一是组织学习《中华人民共和国保守国家秘密法》，及时通报违反保密法律法规有关案件。二是对领导班子成员、办公室等相关涉密人员开展保密审查，严格落实信息发布保密审查工作。三是建立健全相关保密工作制度，制定医保领域工作秘密事项清单，明确工作秘密管理事项。四是借助县保密局提供的保密检查软件（网络版），对单位非涉密互联网计算机存储、处理涉密文件全面排查，未发现有存储、处理内部工作信息情形。

（三）反馈问题：聚焦全面从严治党及群众身边不正之风和腐败问题方面。

10.落实全面从严治党主体责任有差距。

（28）局党组对全面从严治党重视不够。

整改情况：一是召开局党组（扩大）会议，学习习近平总书记发表的重要文章《健全全面从严治党体系》。二是开展理论学习中心组第三次集中（扩大）学习，学习习近平总书记关于全面从严治党的重要论述和《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》。三是对全面从严治党形势进行研判分析，提出了工作措施。

（29）“一岗双责”责任履行有差距。

整改情况：一是开展理论学习中心组第三次集中（扩大）学习，学习“一岗双责”制度，提高对“一岗双责”重要性的认识。二是制定《党风廉政提醒谈话制度》，明确谈话对象、内容和方式。

（30）法纪教育不到位。

整改情况：一是加大法纪教育力度，在局党组会、局务会、干部职工会和主题党日活动上，通报相关违纪违法典型案例，通过反面典型案例来增强党员干部党纪意识和纪律观念。二是由分管领导牵头，不定期对干部职工工作作风情况进行检查，及时发现和纠正问题。

11.（31）执行政府采购程序不到位。

整改情况：一是组织学习《湖南省政府采购电子卖场管理办法》，制定了《县医保局电子卖场采购管理制度》，规范采购行为。二是全面自查2025年1月以来已申报财务票据，没有未执行电子卖场采购程序的采购活动。三是对相关财务人员进行提醒谈话。

12.（32）财务管理不规范。

整改情况：一是全面清查2021年以来的会计凭证，发现经手人未签字票据，及时补签字整改。二是及时补齐筹资宣传资料销售清单、采购单及其他附件资料。三是完善财务管理相关制度。

四是对相关财务人员进行提醒谈话。

（四）反馈问题：聚焦基层党组织和党员队伍建设方面。

13.（33）“三重一大”制度执行不规范。

整改情况：一是制定完善《中共宜章县医疗保障局党组会议、局务会议议事规则》，重新明确了党组会议、局务会议的职责和权限。二是2025年1月以来，我局将“三重一大”事项全部纳入局党组会议研究。

14.党建工作有所弱化。

（34）落实“三会一课”制度有差距。

整改情况：一是组织党员干部专题学习“三会一课”制度相关规定。二是组织学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，进一步增强了“三会一课”应当突出的政治学习和教育目的。三是制定“三会一课”工作计划，明确时间、内容和参会人员等。四是认真开展“一月一课一片一实践”主题党日活动。

（35）谈心谈话制度落实不到位。

整改情况：一是建立健全《宜章县医疗保障局机关支部党员谈心谈话制度》，明确谈心谈话的主体、对象、内容等具体要求。二是积极开展支部书记与党员之间的谈心谈话，了解党员的思想动态，建立谈心谈话台账。

15.选人用人不够规范。

（36）超职数配备内设机构负责人。

整改情况：一是组织学习《习近平总书记关于选人用人的重要论述》《中国共产党机构编制工作条例》《三定规定制定和实施办法》，提高对机构编制和选人用人的认识。二是2025年2月26日召开局党组会议，免去超职数配备内设机构负责人。三是对相关人员进行了约谈。

（37）变相聘用临时工。

整改情况：一是召开了“选人用人不够规范整改工作会议”，提前通知相关人员合同到期后不再续用。二是向宜章正天人力资源服务有限公司下发《关于不再续签劳务外包合同的函》，2025年4月1日后，相关人员已辞退。三是组织学习《关于严禁新增编外聘用人员的通知》，坚持只出不进，严禁新增聘用人员。四是对相关人员进行了约谈或提醒谈话。

（38）医保基金监管专业人才力量不足。

整改情况：一是积极与湖南泰阳公司对接，调整完善远程查房监管系统，于2025年4月18日试运行。二是将异地就医保障服务股、慢病特病门诊服务股和生育保险和特殊人群服务股的审核业务调整至待遇审核股，2025年新招录的1名公务员安排在待遇审核股，目前该股室成员从原来的3人增加到6人，进一步增强了医保审核力量。三是对相关人员进行了约谈。

三、下一步巡察整改工作安排

（一）进一步强化整改责任。进一步压紧压实问题整改的党组主体责任、党组书记第一责任人责任、领导班子其他成员的“一岗双责”，以善始善终、善作善成的韧劲持续深入推进整改落实，对已经完成的整改任务，进一步巩固成果，举一反三，做到整改一个问题、解决一类问题、消除一批隐患。

（二）进一步健全长效机制。对整改后需要长期坚持的问题，逐条逐项列出时间表、路线图和责任书，坚持领导带头，责任部门落实。对已经完成的整改事项，主动开展评估和“回头看”，有针对性地建立健全规章制度和长效机制，确保问题不反弹、整改不回潮。

（三）进一步深化成果运用。以此次巡察整改为契机，举一反三、以点带面，深入查找和及时解决本单位党员干部中存在的问题，以及医保领域群众反映强烈的问题。把巡察整改与深化医保改革结合起来，与全面从严治党结合起来，与提升群众幸福感、获得感、安全感结合起来，融入日常工作、融入职能职责。进一步理清思路、完善措施，主动担当作为，切实把巡察整改成效转化为医保惠民的具体行动，努力推动我县医保事业高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0735-3763628；邮政信箱：宜章县玉溪镇南京路5号；电子邮箱：yzxybj@126.com。

中共宜章县医疗保障局党组

2025年8月20日